井冈山市人民法院2017年部门决算公开 发布时间：2018-09-18 16:16:28
第一部分 井冈山市人民法院概况
一、法院主要职能
市法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；承办其他应由法院负责的工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
我院现有编制59个、内设机构13个、两个派出法庭。截止2017年12月，我院实有在职人员56人，退休人员22人，聘用人员17人。
第二部分 井冈山市人大办2017年部门决算表
表1：
2017年收入支出决算总表
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 2017年度 金额单位：元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
14,525,619.93
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
488,400.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
11,715,561.96
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
14,525,619.93
|
本年支出合计
|
51
|
12,203,961.96
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末结转和结余
|
53
|
2,321,657.97
|
|
总计
|
27
|
14,525,619.93
|
总计
|
54
|
14,525,619.93
|
表2:
2017年收入决算表
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 金额单位：元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
14,525,619.93
|
14,525,619.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
584,250.00
|
584,250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
584,250.00
|
584,250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
584,250.00
|
584,250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
13,601,369.93
|
13,601,369.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
13,411,369.93
|
13,411,369.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
4,884,672.64
|
4,884,672.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
4,102,246.75
|
4,102,246.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
1,073,862.85
|
1,073,862.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040505
|
案件执行
|
1,610,315.94
|
1,610,315.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040506
|
两庭建设
|
866,071.75
|
866,071.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
874,200.00
|
874,200.00
|
|
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
190,000.00
|
190,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
190,000.00
|
190,000.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
基建支出
|
340,000.00
|
340,000.00
|
|
|
|
|
|
|
20807
|
基建支出
|
340,000.00
|
340,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080799
|
其他基建支出★
|
340,000.00
|
340,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表3:
2017年支出决算表
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 2017年度 金额单位：元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
12,203,961.96
|
12,203,961.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
11,715,561.96
|
11,715,561.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
11,525,561.96
|
11,525,561.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
4,309,648.28
|
4,309,648.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
2,927,791.09
|
2,927,791.09
|
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
1,073,862.85
|
1,073,862.85
|
|
|
|
|
|
2040505
|
案件执行
|
1,553,749.39
|
1,553,749.39
|
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
786,310.35
|
786,310.35
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
874,200.00
|
874,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
190,000.00
|
190,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
190,000.00
|
190,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
12,203,961.96
|
12,203,961.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
表4:
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 金额单位：元
|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
|
小计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算 财政拨款
|
|
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
14,525,619.93
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
11,715,561.96
|
11,715,561.96
|
0.00
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
14,525,619.93
|
本年支出合计
|
53
|
12,203,961.96
|
12,203,961.96
|
0.00
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
2,321,657.97
|
2,321,657.97
|
0.00
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
14,525,619.93
|
总计
|
58
|
14,525,619.93
|
14,525,619.93
|
0.00
|
|
|
表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 2017年度 金额单位：元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
12,203,961.96
|
12,203,961.96
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
488,400.00
|
488,400.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
11,715,561.96
|
11,715,561.96
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
11,525,561.96
|
11,525,561.96
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
4,309,648.28
|
4,309,648.28
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
2,927,791.09
|
2,927,791.09
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
1,073,862.85
|
1,073,862.85
|
0.00
|
|
2040505
|
案件执行
|
1,553,749.39
|
1,553,749.39
|
0.00
|
|
2040506
|
两庭建设
|
786,310.35
|
786,310.35
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
874,200.00
|
874,200.00
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
190,000.00
|
190,000.00
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
190,000.00
|
190,000.00
|
0.00
|
表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 2017年度 金额单位：元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
5,212,542.13
|
302
|
商品和服务支出
|
3,750,314.92
|
310
|
其他资本性支出
|
1,660,510.35
|
|
30101
|
基本工资
|
2,372,422.00
|
30201
|
办公费
|
372,756.16
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,875,233.00
|
30202
|
印刷费
|
255,215.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
488,400.00
|
30203
|
咨询费
|
11,589.00
|
31003
|
专用设备购置
|
860,510.35
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
29,087.13
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
25,000.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
100,899.21
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
800,000.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
217,274.70
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
51,200.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
447,400.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,580,594.56
|
30211
|
差旅费
|
440,300.70
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
225,210.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
31,680.00
|
30215
|
会议费
|
40,285.00
|
31020
|
产权参股
|
—
|
|
30305
|
生活补贴
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
92,857.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
183,998.24
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
91,789.74
|
30218
|
专用材料费
|
109,454.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
68,182.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
1,186,253.70
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
202,200.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
243,631.12
|
30227
|
委托业务费
|
188,500.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
47,000.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
12,000.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
216,440.60
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
237,850.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
27,240.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
652,103.31
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
6,793,136.69
|
公用支出合计
|
5,410,825.27
|
表7:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 2017年度 金额单位：元
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
400,450.00
|
400,438.84
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
216,450.00
|
216,440.60
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
216,450.00
|
216,440.60
|
|
3.公务接待费
|
6
|
184,000.00
|
183,998.24
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
184,000.00
|
183,998.24
|
|
其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
|
二、相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
11
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
629
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
—
|
0
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
—
|
3,687
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
—
|
0
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
—
|
0
|
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 2017年度 金额单位：元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9:
国有资产占用情况表
编制单位：井冈山市人民法院（本级） 2017年度 单位：台、辆、套
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
11
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
|
2.一般公务用车
|
3
|
0
|
|
3.一般执法执勤用车
|
4
|
9
|
|
4.特种专业技术用车
|
5
|
2
|
|
5.其他用车
|
6
|
0
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
7
|
0
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
8
|
0
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1425.56万元，较上年增加28.90%，其中上年结转和结余232.16万元，主要原因是：本年全市工资提标及进行绩效工资改革，本级追加了87.92万的人员经费，追加的18万设备购置费、基建拨款34万元，上级拨款10万元使得2017年度总收入增长较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1425.56万元，占100 %；没有其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1220.39万元。基本支出1095.42万元，其中人员经费679.31万元，日常运行公用经费409.84万元。项目支出91.91万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1425.56万元，决算数为 1220.39万元，结余232.16万元，完成年初预算的85.61 %。其中：一般公共服务支出，决算数为48.84万元，完成年初预算的100%，公共安全支出年初预算数为1376.72万元，决算数为1171.55万元，结余232.16万元，主要原因是：一是年初法官绩效工资未做预算安排，财政追拨缺口经费；二是基建项目未进行审计峻工决算，基建工程款尚未支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.39万元，其中：
（一）工资及福利支出 521.25万元，较2016年增长21.93%，主要原因是：人员变动及调标。
（二）商品和服务支出 375.03万元，较2016年增长19.16%，主要原因是：一是增加人员公用经费标准； 二是案件数量较2016年增多及实行执行攻坚战，增加了办案成本。
（三）对个人和家庭补助支出158.06万元，较2016年下降43.25%，主要原因是：一是厉行节约；二是由于退休人员退休费统归人社局发放。
（四）其他资本性支出 166.05万元。较2016年增长53.89%，主要原因是：新审判法庭已投入使用，新购置一批审判专用设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.04万元，决算数为40.04万元，完成预算的100%，决算数较2016年零增长，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.4万元，决算数为 18.4万元，完成预算的100%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21.64万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为21.64万元，决算数为21.64万元，完成预算的100%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额91.4万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
为进一步推进和规范部门预算绩效管理工作，有效提高我院项目支出的经济性、效益性和效率性，根据财政要求， 积极开展财务内部控制活动，完善财务内部控制管理制度，建立符合政法经费管理特点的财务核算体系，保证政法经费的安全有效使用，努力提高政法经费管理效率，实现资金使用效益的最大化。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
|
|