井冈山市人民法院2021年度部门决算
目 录
第一部分 井冈山市人民法院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 井冈山市人民法院概况
一、部门主要职能
（一）综合办：负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案、关注案件的督办工作；负责综合性文稿、重大材料起草工作；负责文秘、保密、纪要、印鉴、档案、文印、外事、接待、会务、信息、宣传（意识形态）、活动保障、后勤保障等工作；负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物质装备管理、工资福利发放等工作；负责本院诉讼费、执行款、罚没资金的收缴、使用及管理工作；负责本院网络安全与信息化工作；负责本院审判案件涉及的技术咨询、技术审核和对外委托等工作；负责本院监察工作。
（二）政治部：协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设；负责本院干部人事、机构编制、教育培训、劳资福利、 争先创优、考核考评、表彰奖励工作；负责机关党建、法院文化建设工作；负责法官、法官助理、书记员等级、法警警衔及其他职称的评定晋升工作；负责离退休老干部工作；协助司法行政部门开展人民陪审员选任、培训、奖惩等工作；领导本院工会、共青团、妇委会等群众组织。
（三）立案庭（诉讼服务中心）负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案（不予受理）；负责诉讼费用核算与收取、诉讼费用减、缓、免办理；负责开展网上立案、跨域立案及其他跨域诉讼协作服务；负责诉讼服务中心运行管理与协调、为当事人提供除开庭以外的诉讼服务；依法办理各类简案速裁、管辖、特别程序、催告、督促、非诉保全审查、申请再审（申诉）审查等案件；负责信访接待工作，处理来信来访。
（四）刑事审判庭：依法审判由本院立案受理的刑事案件；负责其他有关刑事审判工作事宜。
（五）民事审判庭：依法审判本院立案受理的民商事案件；负责其他有关民商事审判工作事宜。
（六）行政审判庭（环境资源审判庭）：依法审判本院立案受理的行政案件；依法审判本院立案受理的环境资源类案件；依法审查行政机关申请强制执行案件；为异地法院跨区划审理本地行政案件提供协助与保障；负责其他有关行政审判工作事宜。
（七）审判管理办公室（研究室）：负责审判委员会的日常事务管理；负责案件流程管理、案件审判质量管理、案件日常评查工作；负 责司法统计分析、审判运行态势分析研判、案件审判经验总结等工作；负责司法公开工作；负责法官办案业绩评价工作；负责督办除人大代表、政协委员关注案件之 外的其他重要案件。
（八）执行局：负责执行已生效的民事、行政判决、裁定、调解书，民事制裁决定、支付令，刑事附带民事判决、 裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书；负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件，依法采取保全及执行措施；负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件；负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作；负责执行上级法院指定、协同执行的案件。
（九）司法警察大队：负责维护审判秩序；负责机关安全保卫和突发事件的应急处置工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据等工作；负责配合实施强制执行措施；负责执行拘传、拘留等强制措施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数114人，其中在职人员52人，退休人员28人；年末其他人员（聘用人员）32人；遗属（抚恤）2人。
第二部分
2021年度部门决算表
第三部分 井冈山市人民法院2021年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1538.37万元，较2020年增加548.79万元，增加55.46%；主要原因是：一是人员变动，资金变动；二是2020年中央政法转移支付部分资金使用情况未纳入决算；三是非税收入增加，规费返还金额相应增加，非税收入返还金额主要用于本院大型修缮，完善基础设施建设。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1538.37万元，较2020年增加548.79万元，增加55.46%；主要原因是：一是人员变动，资金变动；二是2020年中央政法转移支付部分资金使用情况未纳入决算；三是非税收入增加，规费返还金额相应增加，非税收入返还金额主要用于本院大型修缮，完善基础设施建设。
本年支出的具体构成为：基本支出1538.37万元，占100%，其中人员经费1005.07万元，公用经费533.30万元；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数814.50万元，决算数为1538.37万元，完成年初预算的117.18%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1.47万元，主要原因是：党建经费增加。
公共安全支出年初预算数为814.50万元，决算数为1384.82万元，完成年初预算的107.08%，主要原因是：工资提标、增加多元化调解纠纷机制工作经费和诉解对接工作经费、信息系统运行维护支出、大型修缮增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1538.37万元，其中：
（一）工资福利支出975.87万元，较2020年增加296.23万元，增加43.59%，主要原因是：人员增加；年终考核奖励月份增加，相应奖金增加。
（二）商品和服务支出346.22万元，较2020年增加114.63万元，增加33.11%，主要原因是：人员增加，公用经费增加，案件受理数增加，办案业务成本增加。
（三）对个人和家庭补助支出29.20万元，较2020年增加18.51万元，增加63.39%，主要原因是：退休人员死亡增加抚恤金。
（四）资本性支出187.08万元，较2020年增加119.42万元，增长63.83%，主要原因是：对会议室进行修缮，完善庭审装备等大型修缮支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为45.27万元，较2020年增加0.06万元，增加0.13%，其中：
（一）因公出国（境）支出决算数为0万元，决算数较2020年减少0万元，下降0%。。
（二）公务接待费支出决算数为6.29万元，较2020年增加4.12万元，增加65.50 %。变动主要原因是：上年度
未结清账目今年结清；井冈山是革命的摇篮，是红色传统教育基地，而2021年恰逢建党百年，来山进行传统教育增多，相应接待费支出增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出决算数为38.99万元，较2020年减少1.19万元，下降3.05 %。变动主要原因是：严格控制公务用车购置费，购置执法执勤用车数量较去年减少1辆；严格控制公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出533.30万元，较2020年初预算数增加234.05万元，增长78.21%，主要原因是：工资提标、增加多元化调解纠纷机制工作经费和诉解对接工作经费、信息系统运行维护支出增加，案件受理数增加，办案业务成本增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额187.08万元，其中：政府采购货物支出187.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
无