江西省吉安市井冈山市人民法院2023年度单位决算
目 录
第一部分 江西省吉安市井冈山市人民法院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西省吉安市井冈山市人民法院概况
一、单位主要职责
井冈山市人民法院是国家审判机关,在当地党委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对井冈山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
其主要职责是：
依法审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件；依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书，依法执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定、调解书，依法执行国家行政机关申请执行的的非诉行政案件；负责管理本院有关经费和物资装备；负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；承办其他应由法院负责的工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立11个内设机构，分别是：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（环境资源审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局、法警大队；2个人民法庭为本院的派出机构，即茨坪人民法庭（生态旅游法庭）、龙市人民法庭。
本单位年末在职人员53人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,979.06
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
1,731.10
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
4.94
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
139.90
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
50.58
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
62.43
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,984.00
|
本年支出合计
|
58
|
1,984.00
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
|
年末结转和结余
|
60
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
1,984.00
|
总计
|
62
|
1,984.00
|
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
公开02表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,984.00
|
1,979.06
|
|
|
|
|
4.94
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,731.10
|
1,726.15
|
|
|
|
|
4.94
|
|
20405
|
法院
|
1,671.16
|
1,666.21
|
|
|
|
|
4.94
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,085.40
|
1,080.46
|
|
|
|
|
4.94
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
577.41
|
577.41
|
|
|
|
|
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
8.35
|
8.35
|
|
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
59.94
|
59.94
|
|
|
|
|
|
|
2049902
|
国家司法救助支出
|
20.17
|
20.17
|
|
|
|
|
|
|
2049999
|
其他公共安全支出
|
39.77
|
39.77
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
139.90
|
139.90
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
119.12
|
119.12
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
32.42
|
32.42
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.70
|
86.70
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
20.78
|
20.78
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
20.78
|
20.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
50.58
|
50.58
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
50.58
|
50.58
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
35.64
|
35.64
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
14.94
|
14.94
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.43
|
62.43
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
62.43
|
62.43
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.43
|
62.43
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
公开03表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,984.00
|
1,274.80
|
709.20
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,731.10
|
1,042.68
|
688.42
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1,671.16
|
1,042.68
|
628.48
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,085.40
|
1,042.68
|
42.73
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
577.41
|
|
577.41
|
|
|
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
8.35
|
|
8.35
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
59.94
|
|
59.94
|
|
|
|
|
2049902
|
国家司法救助支出
|
20.17
|
|
20.17
|
|
|
|
|
2049999
|
其他公共安全支出
|
39.77
|
|
39.77
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
139.90
|
119.12
|
20.78
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
119.12
|
119.12
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
32.42
|
32.42
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.70
|
86.70
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
20.78
|
|
20.78
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
20.78
|
|
20.78
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
50.58
|
50.58
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
50.58
|
50.58
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
35.64
|
35.64
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
14.94
|
14.94
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.43
|
62.43
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
62.43
|
62.43
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.43
|
62.43
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,979.06
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
1,726.15
|
1,726.15
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
139.90
|
139.90
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
50.58
|
50.58
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
62.43
|
62.43
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,979.06
|
本年支出合计
|
59
|
1,979.06
|
1,979.06
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
|
|
61
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
1,979.06
|
总计
|
64
|
1,979.06
|
1,979.06
|
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,979.06
|
1,269.86
|
709.20
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,726.15
|
1,037.73
|
688.42
|
|
20405
|
法院
|
1,666.21
|
1,037.73
|
628.48
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,080.46
|
1,037.73
|
42.73
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
577.41
|
|
577.41
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
8.35
|
|
8.35
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
59.94
|
|
59.94
|
|
2049902
|
国家司法救助支出
|
20.17
|
|
20.17
|
|
2049999
|
其他公共安全支出
|
39.77
|
|
39.77
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
139.90
|
119.12
|
20.78
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
119.12
|
119.12
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
32.42
|
32.42
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.70
|
86.70
|
|
|
20808
|
抚恤
|
20.78
|
|
20.78
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
20.78
|
|
20.78
|
|
210
|
卫生健康支出
|
50.58
|
50.58
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
50.58
|
50.58
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
35.64
|
35.64
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
14.94
|
14.94
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.43
|
62.43
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
62.43
|
62.43
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.43
|
62.43
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,050.70
|
302
|
商品和服务支出
|
168.67
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
224.48
|
30201
|
办公费
|
26.91
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
167.98
|
30202
|
印刷费
|
5.02
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
223.00
|
30203
|
咨询费
|
0.30
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
23.27
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
66.75
|
30205
|
水费
|
2.12
|
310
|
资本性支出
|
17.94
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
91.16
|
30206
|
电费
|
6.12
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
8.00
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
42.75
|
30208
|
取暖费
|
5.91
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
14.94
|
30209
|
物业管理费
|
13.67
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.84
|
30211
|
差旅费
|
4.51
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
65.92
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30114
|
医疗费
|
4.20
|
30213
|
维修（护）费
|
6.02
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
125.42
|
30214
|
租赁费
|
0.68
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
32.55
|
30215
|
会议费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
0.33
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.81
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
17.94
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30305
|
生活补贴
|
2.31
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
1.80
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
0.33
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30309
|
奖励金
|
28.80
|
30229
|
福利费
|
1.92
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
43.22
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
31.88
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.44
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
6.11
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
1,083.25
|
公用支出合计
|
186.61
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
全年预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
3
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
79.50
|
64.96
|
64.96
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
61.50
|
61.15
|
61.15
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
18.00
|
17.94
|
17.94
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
43.50
|
43.22
|
43.22
|
|
3.公务接待费
|
6
|
18.00
|
3.81
|
3.81
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
——
|
——
|
3.81
|
|
其中：外事接待费
|
8
|
——
|
——
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
——
|
——
|
|
|
二、相关统计数
|
10
|
——
|
——
|
——
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
——
|
——
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
——
|
——
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
——
|
——
|
1
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
——
|
——
|
13
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
——
|
——
|
92
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
——
|
——
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
——
|
——
|
480
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
——
|
——
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
——
|
——
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
——
|
——
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
|
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出
|
国有资产占用情况表
|
公开10表
|
|
单位：江西省吉安市井冈山市人民法院
|
2023年度
|
单位：台、辆、套
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
13
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
|
2.主要负责人用车
|
3
|
0
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
0
|
|
4.应急保障用车
|
5
|
0
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
9
|
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
2
|
|
7.离退休干部服务用车
|
8
|
2
|
|
8.其他用车
|
9
|
0
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)
|
10
|
0
|
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。
|
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1984.00万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1984.00万元，比上年减少2.23万元，下降0.11%，主要原因：人员变动，工资奖金支出减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1979.06万元，占99.75%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.94万元，占0.25%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计1984.00万元，其中本年支出合计1984.00万元，比上年减少2.23万元，下降0.11%，主要原因：人员变动，工资奖金支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实施零基预算。
本年支出的具体构成：基本支出1274.80万元，占64.25%；项目支出709.20万元，占35.75%；经营支出0.00
万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1971.05万元，决算数1979.06万元，完成年初预算的100.41%。其中：
（一）公共安全支出（类）年初预算数1738.92万元，决算数1726.15万元，完成年初预算的99.27%。预决算差异主要原因：年初预算经费指标被收回。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数119.12万元，决算数139.90万元，完成年初预算的117.45%。预决算差异主要原因：新增死亡抚恤金。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数50.58万元，决算数50.58万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数62.43万元，决算数62.43万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.86万元，其中：
（一）工资福利支出1050.70万元，比上年减少134.50万元，下降11.35%，主要原因：人员变动，工资奖金支出减少。
（二）商品和服务支出168.67万元，比上年减少166.23万元，下降49.63%，主要原因：是按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求与安排，尽力压减一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出32.55万元，比上年增加19.38万元，增长147.27%，主要原因：新增死亡抚恤金。
（四）资本性支出17.94万元，比上年减少217.38万元，下降92.38%，主要原因：厉行节约、未进行多次基础设施建设及房屋修缮。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.96万元，决算数64.96万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.21万元，增长1.89%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排出国团组。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国团组。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国团组。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数61.15万元，决算数61.15万元，其中：
公务用车购置全年预算数17.94万元，决算数17.94万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制公务用车购置报批程序。决算数比上年减少14.33万元，下降44.40%,主要原因：较去年减少购置车辆1辆。全年使用财政拨款购
置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数43.22万元，决算数43.22万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费预算。决算数比上年增加15.33万元,增长54.99%，主要原因：收案数逐年递增导致办案送达、执行办案用车增多，导致办案成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量11辆。
（三）公务接待费全年预算数3.81万元，决算数3.81万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：较好地完成了全年的公务接待任务。决算数比上年增加0.20万元,增长5.55%，主要原因：案件协调及工作交流增多。全年国内公务接待92批，累计接待480人次，主要是：主要用于各级法院之间业务交流协调及来山工作交流、协调案件等方面的接待活动。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出186.61万元，决算数比上年减少383.60万元，下降67.27%，主要原因：减少基础设施建设及房屋修缮，减少购置办公设备。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额123.07万元，其中：政府采购货物支出123.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额
0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金787.99万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“法院业务工作补助经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2023年度）
|
|
项目名称
|
法院业务工作补助经费
|
|
主管部门
|
吉安市中级人民法院
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实施单位
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井冈山市人民法院
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数A
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全年执行数B
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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259
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259
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224.924
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10
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86.84
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7
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政府预算资金
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259
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259
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224.923682
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—
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86.84
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—
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年度
总体
目标
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预期目标
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实际完成情况
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确保业务工作经费足额到位，弥补公用经费不足。严格按照相关财务制度规定，合理合规，提高资金使用效率，保证资金专款专用；结案率争取达到95％以上，生效裁判服判息诉率达到85％。
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确保业务工作经费足额到位，弥补公用经费不足。严格按照相关财务制度规定，合理合规，提高资金使用效率，保证资金专款专用；结案率争取达到95％以上，生效裁判服判息诉率达到85％。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析
及改进措施
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成本指标
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经济成本指标
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实际资金控制数
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≤1100000元
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2249236.82
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20
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0
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年初预算未做足，文件下达金额259万元。加强预算管理，加强财务人员培训，充分做好预算工作
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社会成本指标
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生态环境成本指标
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产出指标
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数量指标
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收案数
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＞2000件
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3459
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10
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10
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质量指标
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执行案件实际结案率
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＞80%
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98.57
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10
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10
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时效指标
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资金到位及时率
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＝100%
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100
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20
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20
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效益指标
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经济效益指标
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保障经济健康发展
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效果良好
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基本达成目标
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10
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10
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基本达成社会审判经济效果一致
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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服务对象满意度
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群众满意度
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＞90%
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90
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20
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20
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总分
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100
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77
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（一）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：
用于发展法院审判事业方面的项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于机关事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。